邵武一中办公用品采购管理制度

邵武一中办公用品采购管理制度

一、总则 

1．为了加强和规范学校办公物品采购管理工作，厉行节约，提高效率，规范流程，明确责任，避免重复购置，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2．本制度所指的物品系指用于学校日常办公教学所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品、消防器材、教学仪器设备以及实验室低值易耗等物品。

二、权责 

1．所有物品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2．总务处安排专人具体负责物品的采购和日常管理；

3．总务处负责对物品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗物品的洽谈和采购；

4．财务室负责对物品采购价格的审计，并定期审核物品台账；

5．校长负责对物品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

6．申报、审批、购买、领用物品应根据实事求是的原则和最大效益原则，不重复购置，不虚报冒领，达到少花钱，多办事，办好事目的。

三、申购

1．各处室、年段或使用部门，根据对办公用品的需求，到保管室领取并填写《办公用品申购单》，经相关部门负责人同意签字后报总务处审批； 

2．总务处依据各部门的采购计划或《办公用品申购单》，及时查对库存，对确有缺项的，应及时制定采购计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3．一次性物品购买金额预计在1000元以内的，由总务处主任审批后实施采购；一次性物品购买金额预计在1000—20000元以内的，报校长审批后实施采购；一次性物品购买金额预计在20000元以上的，需由校行政会议或者校政府采购领导小组集体讨论同意后实施采购；

4．凡一次性物品购买金额预计超过500元，总务处必须安排两人一起外出采购；

5．对于购买低值易耗批量物品，金额预计超过2000元，由总务处负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同；

6．非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购；

7．所有列入政府采购目录的物品，必须严格执行政府采购制度。

四、采购

1．采购人员必须具备高度责任感，认真负责做好采购工作，严格遵守采购制度；

2．了解物品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格情况，择优择廉选购；

3．实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置；

4．不购买伪劣、三无商品；

5．未经批准或批准手续不全的不购买。 

五、核销

1．采购物品时，采购人必须向供应商索取正规发票和物品清单，作为报销凭证；

2．所有采购物品，都必须经过财产保管人员清点、验收、入库、入册、签名后，才能进行报销手续。

3．采购人物资采购完毕，须在15个工作日内，持发票并附《办公用品申购单》，报校长审批后，按实际支出报销费用。

4．财务室负责人须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，有权予以拒销。

5．凡未办理申购手续，自行购买的物品，学校一般不予报销，特殊情况由校长批准。

六、领用

1．领用物品需填写《办公用品领用登记表》，保管室负责人按照《办公用品领用登记表》发放物品；

2．物品领取后发现不适用或未用完部分，由保管室负责人统一调换或回收；

3．列属固定资产的物品必须办理相关领（借）用手续。

七、管理 

1．保管室建立和登记物品领用台账，做好物品的购置、发放和库存管理；

2．财务室会同保管室负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账物相符；

3．物品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证物品的功用和性能；

4．总务处根据物品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

八、其他 

1．全体教师、职工应爱护、节约办公用品，不得浪费和破坏，不准将购置的办公用品挪作私用。

2．本制度自制定之日起执行。

邵武一中

二○一五年一月十五日